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2018年陜西師范大學平涼實驗中學部門決算

時間:2019-09-11 10:12:38   作者:辦公室  來源:陜西師范大學平涼實驗中學  點擊:
      一、部門基本情況
     (一)職責職能
      陜西師范大學平涼實驗中學是由平涼市政府和陜西師范大學合作創辦的一所市屬公辦完全中學,由平涼市教育局主管、財政局全額撥款的事業單位。主要職責是:以“為每一個學生提供最適合的教育”為辦學理念,以“關注每一個學生,讓每個學生都能主動地、生動活潑地發展”為辦學思路,培訓德、智、體、美、勞全面發展的高素質學生。
   (二)機構設置情況
      陜西師范大學平涼實驗中學成立于2017年,于2018年底,我校設有校長一名,副校長兩名,現有內部機構四個,教務處一個,設教務副主任一名;德育處一個,設德育處副主任一名;后勤保障部一個,設后勤保障副主任一名;校辦公室一個,設辦公室副主任一名。我校共有230個編制,2018年末實際在編在崗教職工為152人(校長、副校長為聘任制,副校長李曉亞在我校編制內,校長易少安和常務副校長袁世武不在編制內)。
     二、2018年度部門決算報表
     表一:收入支出決算總表
     表二:收入決算表
     表三:支出決算表
     表四:財政撥款收入支出決算總表
     表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
     表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
     表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
     三、2018年度部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
      本部門2018年度收入總計4139.60萬元,支出總計2292.12萬元。與2017年決算數相比,收入增加2200.47萬元,增長113.48%,支出增加680.36萬元,增長42.21%,主要原因是我校于2017年秋季新建,2017年度學生和教師都只有初、高中各一個年級,且發生收支業務都只有半年,2018年度秋季再增加初、高中各一個年級的學生和老師,故收入支出均有大幅度增加。
     本部門2018年度收入合計4139.60萬元,其中:財政撥款收入4048.63萬元,占97.80%;事業收入71.14,占1.72%;其他收入19.83萬元,占0.48%。
     本部門2018年度支出合計2292.12萬元,其中:基本支出1117.72萬元,占48.76%;項目支出1174.40萬元,占51.24%。
     本部門2018年度年末結轉和結余2196.92萬元,較上年增加1847.47萬元,主要原因是2018年我校建設項目未開發票數額較大,記入預付賬款結轉至下年度。
   (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
     本部門2018年度財政撥款收入合計4048.63萬元,較上年決算數增加2109.5萬元,增長108.79%。主要原因是:我校為2017年新建學校,每年尚在增加學生和教師,所需資金尚在增加。
     本部門2018年度財政撥款支出合計2292.12萬元,較上年決算數增加702.44萬元,增長44.19%。主要原因是:我校于2017年新建,尚在添置辦公、教學、餐飲及飲水設備。
     本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出1266.15萬元,占55.24%,較年初預算數3372.11萬元減少62.45%,主要原因是我校建設項目和采購項目尚未全部開票結算,以預付賬款處理;社會保障與就業支出2.71,占0.12%,年初預算數為2.71萬元;醫療衛生與計劃生育支出23.26萬元,占1.01%,年初預算數為23.26萬元;城鄉社區支出1000萬元,占43.63%,年初預算數為1000萬元。
   (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
     本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1292.12萬元。其中:人員經費876.39萬元,較上年增加680.51萬元,主要原因是2017年度秋季建校,在編人員只有75人,人員費用支出只有一個學期,2018年秋季增加教師和學生后,在編教職工達到152人,全年均有人員費用支出,故增長幅度大。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助。公用經費241.33萬元,較上年增長188.61萬元,主要原因是2017年公用經費支出只有一個學期,學生和教職工只有初、高中各一個年級,支出金額較;2018年秋季增加了初、高中各一個年級的教職工和學生后,各項費用均有大幅提升。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。2018年基本收入3048.63萬元,較上年增加1109.5萬元,主要原因是新建學校各項資金需求較大;局С1292.12萬元,較上年減少297.55萬元,主要原因是我校建設項目和采購項目為開票結算,記入預付賬款,未記入支出科目。上年基本支出結轉190.53萬元,年末結轉(余)349.45萬元。
      四、“三公”經費情況說明
    (一)“三公”經費支出總額情況
      2018年度本部門“三公”經費支出共計2.10萬元,較年初預算數0萬元增加2.10萬元,主要原因是我校建校初期接待陜西師范大學產業處領導來我校指導和考察工作,年初未做此項預算。
   (二)“三公”經費分項支出情況
      2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。
     公務車購置費0萬元。
     公務車運行維護費0萬元。
     公務接待費2.10萬元,主要用于陜西師范大學產業處來我校指導合作辦學事項的接待支出,費用支出較年初預算數0萬元增加2.10萬元,主要原因是2017年來我校指導考察的接待費用在接待酒店做記賬處理,于2018年考察結束后統一結算。
   (三)“三公”經費實物量情況
     2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待8批次,13人,其中:國內外事接待0批次,0人;2018年本部門人均接待費138.16元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
      五、其他需要說明的事項
    (一)機關運行經費情況說明
        2018年本部門機關運行經費支出0萬元。
   (二)關于政府采購支出情況的說明
       2018年本部門政府采購支出總額644萬元,其中:政府采購貨物支出644萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置學生課桌椅、辦公家具、餐飲設備、飲水設備以及辦公、教學設備。
  (三)關于國有資產占用情況的說明
      截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)關于預算績效情況的說明
    本單位無預算績效管理及評價工作。
  (五)政府性基金財政撥款情況說明
    2018年市財政為我校撥款1000萬元,列其他國有土地使用權出讓收入安排的支出,截止2018年11月末全額支付完畢,主要用于我校報告廳建設項目、餐飲樓和教職工公寓維修改造項目、飲水及餐飲設備購置項目。
      六、名詞解釋 
     財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
    事業收入:事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
     經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
     用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
     年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
     結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
    年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
    一般公共服務:指陜西師范大學平涼實驗中學用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
    社會保障和就業:指指陜西師范大學平涼實驗中學用于離退休人員的經費。
    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
    住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
     商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
    對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
    其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
 
 附表 1:
陜西師范大學平涼實驗中學部門決算公開表.xls

 
 

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